保定市工業和信息化局2018年度績效自評工作報告
保定市工業和信息化局
2018年度績效自評工作報告
一、績效自評工作組織開展情況
按照市財政局《關于做好2019年度市級預算項目績效自評工作的通知》（保財預[2020]12號）、《保定市市級部門預算項目績效自評管理辦法》的要求，我局對2018年項目展開補充評價工作。成立了以王書安副局長為組長，有關局領導及相關業務處室負責人參加的績效自評小組。召開專題部署會，組織相關業務處室負責人認真學習績效自評管理辦法，提出具體要求。相關各處室認真梳理專項工作開展情況、校核經費開支使用情況，結合各自職責任務和年度項目完成情況展開績效自評工作。
二、績效目標實現情況
我局嚴格資金管理、嚴守財務制度，嚴肅財經紀律，規范項目資金管理，提高項目資金、財務管理水平和資金使用效率，確保�？顚Ｓ�。我局2018年項目資金預算5286.32萬元，支出5236.32萬元，資金支出率99%。主要項目績效目標實現情況如下：
1、2017年長城汽車公司新能源汽車推廣應用中央補助資金項目826萬
長城汽車股份有限公司2017年實際推廣銷售新能源汽車306輛；項目完成質量：工信部公告產品，符合ISO9000質量管理體系。 項目實施的社會效益分析，對于帶動保定市新能源產業鏈條的完善和提升具有重大意義。項目實施的生態效益分析：0排放，無噪音。項目實施的可持續影響分析，可全力推進新能源項目建設。滿意度指標完成情況分析，用戶滿意度83%。項目預算資金826萬元，當年支出826萬元，執行率100%。
2、2017年長城汽車公司新能源汽車推廣應用中央補助資金項目276萬
長城汽車股份有限公司2017年實際推廣銷售新能源汽車306輛；項目完成質量：工信部公告產品，符合ISO9000質量管理體系。 項目實施的社會效益分析，對于帶動保定市新能源產業鏈條的完善和提升具有重大意義。項目實施的生態效益分析：0排放，無噪音。項目實施的可持續影響分析，可全力推進新能源項目建設。滿意度指標完成情況分析，用戶滿意度83%。項目預算資金276萬元，當年支出276萬元，執行率100%。
3、保定市智慧城市（一期）服務費
智慧城市一期項目，2018年項目運行穩定，未發生過異常停機，系統響應速度優于平均水平，設備故障率低于平均水平，故障均得到及時處理，數據共享度高，用戶友好性高，客戶滿意度高，很好的滿足了政府對政務云的需求，達到項目目標。項目預算資金1000萬元，當年支出1000萬元，執行率100%。
4、保定市主城區免費WiFi運維補貼
保定市主城區免費WiFi運維補貼項目，截至2018年底全市共部署3323臺AP，注冊“i-baoding”用戶已經突破70萬,主頁面總點擊量達到1100萬人次。保定廣電網絡安全便捷兩手抓，一方面持續引進互聯網出口資源，保證上網速度和質量，另一方面采用提前過濾技術、反向探測技術來發現和抵御非法用戶和惡意軟件的攻擊，同時通過無線頻帶操控、空口資源調度、多層級流量控制等技術增加用戶體驗感。項目與“智慧保定”建設相融合,積極營造健康有序的無線網絡環境和無線網絡文化，各項指標符合《i-hebei無線局域網建設與服務規范》（DB13/2517-2017），基本達到了項目目標。項目預算資金500萬元，當年支出500萬元，執行率100%。
5、編纂《保定市志.工業篇》經費
按照編纂要求，組織編寫《工業志》，進行專家評審。在此期間，組織21名大學生進行資料搜集整理，形成圖片文字資料四萬余張，借閱圖書資料上百本。組織8名專家老師撰寫1979-2010年保定10個工業行業發展歷史，召開10余次座談會、3次專家評審會進行章節、內容修改完善。于2018年7月底完成《工業志》初稿， 共12章節、24余萬字，內容豐富、體例完備，分類合理。所定的績效目標已達成。相關績效指標完成度評價均為優，自評綜合得分100。項目預算資金12萬元，支出12萬元，執行率100%。
6、日元還貸本息
此項目屬于“利用第三期日本政府貸款建設我國經濟信息系統‘信息高速公路’”整體規劃，我市于1995年立項，由當時市計劃委員會（現市發改委）組織實施，并于2000年建設完成。此日元貸款是我國與日本兩國政府間的貸款，償還期30年，寬限期10年，年利率2.5%。此項支出有統一的還貸計劃，每年根據省經濟信息中心下發的還貸通知書所列金額，按照實際用款比例向省中心支付當年的還貸本息款項。2018年所涉資金已經足額完成支付。年初所設定的績效目標已達成，各項績效指標完成度評價優，自評綜合得分100。項目預算資金9.32萬元，支出9.32萬元，執行率100%。
7、電子政務網出口費
此專項經費為市級電子政務網互聯網出口和線路租用費，是連通入網單位和提供服務的基礎性支出，自相關合同簽訂起，就每年支付給運營商相應費用。經過多年的補充優化，2018年此項支出總共106萬元，包含聯通和電信兩部分，分別為76萬元和30萬元。全部預算資金已按照年初設定的支出和實施計劃完成支付。此項支出使電子政務網擁有聯通和電信兩個互聯網出口，各自基礎帶寬已保證在200M以上；并包含總共48條裸光線電路及配套設施的使用權；同時獲得相關運營商的全力服務保障。有效連接分布于市區的主要網絡節點和入網單位，保證了入網單位的基礎網絡需求。年初所設定的績效目標已達成，各項績效指標完成度評價均為優，自評綜合得分100。項目預算資金106萬元，支出106萬元，執行率100%。
8、電子政務網維護費
我市電子政務網絡目前包含政務外網和政務資源網（原稱內網）兩套網絡；縱向連接省市縣三級，覆蓋全市各個縣（市、區）；橫向接入的市直部門及重點單位已達94家，覆蓋范圍大，入網用戶多，承載業務應用不斷增加。此項維護經費就是政務網所屬設備設施進行維護和相關技術支持支出,2018年共計20萬元，已按照年初設定的支出和實施計劃完成支出。具體包含設備故障維修，替換老舊線路設備及相關安裝施工，對入網單位需求進行技術支持，提供相應的軟硬件優化調整等。日常維護對保障網絡平穩運行發揮了重要作用；技術支持對諸如退伍軍人系統和信訪系統等新應用的落地和推廣起到了基礎性支撐作用。所定的績效目標已達成。相關績效指標完成度評價均為優，自評綜合得分100。項目預算資金20萬元，支出20萬元，執行率100%。
9、市級電子政務網升級改造
此項支出是根據國家對電子政務網絡的新要求，對我市政務網進行先期改造升級的支出。進行了政府采購招標，并與中標公司簽訂了工程或服務合同，總金額159萬元，全部資金已按照年初設定的支出和實施計劃完成支付。建立新的電子政務核心機房，整體搬遷原有機房。所有電子政務網線路重新布置（機房內外自建線路、與各單位部門的對接線路）、光纖鏈路熔接、附屬設施更換、機柜換新、配置機房專用空調、供電設施、安裝門禁等。對1號院內線路重新整合、布置，更換老化設備、修繕中斷線路，更新完善配套設施。相關改造升級工作如期完成，為政務網的進一步升級改造打下了基礎。所定績效目標已達成，各項績效指標完成度評價均為優，自評綜合得分100。項目預算資金159萬元，支出159萬元，執行率100%。
10、電子政務網升級改造（出口擴容）
此項支出是根據國家對電子政務網絡的新要求，對我市政務網進行的大規模改造升級支出。于2018年進行了采購招標，并與市聯通公司簽訂了服務合同，為期三年，總金額445萬元。2018年首期支出150萬元，全部資金已按照支出和實施計劃完成支付。相關改造升級工作如期完成。政務網互聯網出口在原有基礎上，新增1G帶寬，提升整體網速；新增可用公網IP地址256個，提升應用承載和擴展能力；對市區7條（個）重點線路或節點進行了配套改造；對不滿足帶寬提升后性能需求的相關服務進行了升級。所定績效目標已達成，各項績效指標完成度評價均為優，自評綜合得分100。項目預算資金150萬元，支出150萬元，執行率100%。
11、2017年市主城區生產經營性燃煤鍋爐拆除改造補貼資金
根據市政府辦公廳《關于印發保定市大氣污染防治強化措施實施方案（2016-2017）的通知》精神，市工信局牽頭負責市主城區10-35蒸噸工業燃煤鍋爐拆除改造任務。2017年10月中旬完成全年燃煤鍋爐拆改任務，年底前聯合有關部門進行了驗收，并將驗收情況上報市政府。2018年市工信局請示市政府和市財政部門后，財政部門將補貼資金2050萬劃撥到到位，由各區工信部門撥付至相關企業。2019年保定市財政局對2017年市主城區生產經營性燃煤鍋爐拆除改造補貼資金及項目進行了績效評價，績效評價等級為優。該項目推動了主城區10-35蒸噸工業燃煤鍋爐使用企業燃煤鍋爐的拆除改造，落實了市政府辦公廳《保定市大氣污染防治強化措施實施方案（2016-2017）》文件精神，完成了市委市政府的部署，實現了保定市主城區35蒸噸以下工業燃煤鍋爐全部清零的總目標。項目預算資金2050萬元，支出2050萬元，執行率100%。
12、保定市“中國制造2025”國家級示范區創建方案
為成功爭創“中國制造2025”國家級示范區，經報請市委、市政府批準，委托北京賽迪顧問有限公司為我市編制《保定市“中國制造2025”國家級示范區創建方案》。賽迪顧問有限公司抽組骨干力量，在廣泛調研的基礎上，結合我市產業發展優勢，于2018年1月，編制完成《方案》初稿，報請市委、市政府主要領導審定后，上報省政府審批。我市《創建方案》在省工信廳組織的專家評審中，取得綜合成績第一名。經許勤省長親自批示后，于2018年2月將我市《創建方案》上報國務院，我市成為省政府唯一推薦的“中國制造2025”國家級示范區創建單位。賽迪公司為我市編制的《創建方案》，在創建“中國制造2025”國家級示范區的第一階段——爭創“中國制造2025”試點示范城市階段，接受了國家工信部和中國工程院9位院士的聯合評審，取得了92.5分的成績，專家評審組組長屈賢明院士當場向原省領導、聶瑞平書記、郭建英市宣布：保定市成績列入“中國制造2025”試點示范城市。2018年3月后，因復雜的國際政治因素，該項工作停滯。賽迪顧問有限公司為我市編制的《保定市“中國制造2025”國家級示范區創建方案》,為我市爭創“中國制造2025“國家級示范區，起到了主要支撐作用，成效突出、成績優秀。項目預算資金22萬元，支出22萬元，執行率100%。
13、保定市制造業轉型升級規劃
為高標準爭創“中國制造2025”試點示范城市，切實理清我市制造業發展思路，按照創建工作要求，經報請市政府同意，我市委托戰略合作單位——北京賽迪顧問有限公司為我市編制了《保定市制造業轉型升級規劃》�！兑巹潯酚�2016年11月完成初稿，市政府原副秘書長劉相偉代表市政府組織了市級專家評審，報省工信廳主要領導審示，并按省廳領導和相關專家意見，進行了多次修改完善形成定稿。2017年5月25日，在接受國家工信部和中國工程院對我市聯合評審時，9名院士專家一致認為《保定市制造業轉型升級規劃》符合保定市制造業發展現狀、面臨機遇形勢分析透徹、重點任務和主要領域確定準確、保障措施有力到位，取得了93分的較好成績。為我市在京津冀地區力壓天津市，第一家成功創建“中國制造2025”試點示范城市。賽迪公司為我市編制的《保定市制造業轉型升級規劃》，作為評審的重要依據，對我市創建工作起到了重要支撐。項目預算資金78萬元，支出78萬元，執行率100%。
14、保定市工業轉型升級行動方案
2017年10月，許勤省長在我市調研時，指示我市在工業轉型升級方面要走在全省前列，要先行試點和總結經驗。按照許勤省長批示精神，為對我市工業轉型升級在落實層面提供明確的依據和指導，經報請市政府主要領導批示，委托賽迪顧問有限公司為我市編制了《保定市工業轉型升級行動方案》。經市委、市政府主要領導審定后，《行動方案》于2017年12月專門報請許勤省長審閱。許勤省長批示省工信廳牽頭組織專家評審。2018年1月初，省工信廳周軍堂副廳長組織國家、省、市三級專家，對《保定市工業轉型升級行動方案》進行了聯合專家評審，取得了91分的綜合成績。按照省廳領導和專家意見修改完善后形成定稿，于2018年2月上報省政府。省委、省政府在我市推動工業轉型升級工作先行先試的基礎上，于2018年先后出臺了《河北省加速推進工業轉型升級努力打造現代化產業體系的實施意見》、《河北省推進工業轉型升級的若干政策措施》、《河北省“萬企轉型”實施方案》等系列三年行動計劃。我市編制的《保定市工業轉型升級行動方案》，一定程度上為全省推進工業轉型升級起到了示范的引路的作用，取得了預期效果和較好成績。項目預算資金28萬元，支出28萬元，執行率100%。
三、績效目標設定質量情況
通過對績效目標計劃及完成情況對照檢查，總體來看，我局績效目標設定基本清晰準確，績效指標相對比較全面完整、科學合理，績效指標設定基本恰當適宜，易于評價。
四、整改措施及結果應用
我局高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。
保定市工業和信息化局
2020年9月5日
